1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-522-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-114-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-114-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 22876 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROPER Razón Social CLAUDIA VANESSA QUIROZ VARELA R.U.T. 11.846.994-1 Sucursal DIPROPER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 7 Unidad TRAJES DE AGUA TALLAS M-3 L-1 XL-2 XXL-1   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100 53111501 Botas de hombre 7 Unidad BOTAD DE MUJER NORMAL N° 36-1 N° 38-1 N° 39-2 BOTAS DE HOMBRE CON PUNTA Y PLANTILLA DE FIERRO PARA TRABAJOS PESADOS N° 41-1 N° 43-2   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300

Total Neto	$ 120.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.876
TOTAL OC	$ 143.276