1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-538-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-81-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-81-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Avenida Normandie N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 59720,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO RAMIREZ NAVIA Razón Social CLAUDIO RAMIREZ NAVIA R.U.T. 7.003.881-1 Sucursal CLAUDIO RAMIREZ NAVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad 2 tee so-so 1/2 bronce, 1 sala de baño express blanco 20 cm., 1 regulador gas 11-15 kg., 3 metros cobre 1/2 l, 1 pasta de soldar 100 grs., 3 metros soldadura en alambre 50% sn, 1 monomando ducha, 2 codo so-hi 1/2 bronce, 6 codo so-so 1/2 bronce, 10 kg frague fluido cafe claro kg., 1 llave gas s/tuerca reforzada 1/2 he-hi., 6 bekron en saco de 25 kg., 8 caja 1.5m2 ceramica blanco everest 20x30, 5 caja 2.08m2 ceramica anis rojo 45x45 y 1 calefont 6 ltrs   $ 314.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.320 $ 314.320

Total Neto	$ 314.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.721
TOTAL OC	$ 374.041