1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-55-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra SECPLA/PRODESAL - MATERIALES DE FERRETERIA PARA USUARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 108214,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria higuerillas Razón Social SANCHEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 50.340.420-6 Sucursal ferreteria higuerillas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad 02 rollo malla 2mtrs cuadrada x 25mtrs, 02 rollo malla 2mtrs plastificada 25mtrs, 30mtrs malla rachel 80%, 4.20mtrs ancho verde, 18 rollizo impregnado estructural 80mm x 3mtrs calibrado, 16 rollizo impregnado 2x2 bruto, 3.20mtrs, 05 pino bruto 2x3x3.20mtrs, 46 tapas 1x4x3.20mtrs bruto, 2kls grampa 1x12 galvanizada, 01 bolsa clavos 6x5,150x5,6mm, 01 bolsa clavos 2 1/2x11,65x3,1mm, 02 bolsa clavos 2”, 50mtrs manguera ½ malla verde y 50 maceteros plásticos n°3.   $ 569.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.549 $ 569.549

Total Neto	$ 569.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.214
TOTAL OC	$ 677.763