1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-658-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-160-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-160-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 31782,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kraval Razón Social COMERCIALIZADORA KRAVAL LIMITADA R.U.T. 76.162.930-1 Sucursal Kraval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERARIA PARA PROGRAMA PROMOCION SALUD. SE ADJUNTA LISTADO CON LO SOLICITADO   $ 167.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.278 $ 167.278

Total Neto	$ 167.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.783
TOTAL OC	$ 199.061