1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-693-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO - ATENCION DIRIGENTE ADULTO PROVINCIAL MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Avenida Normandie N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 30555,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cocktelería y banquetería Verónica Razón Social Verónica Rojas R.U.T. 10.537.813-0 Sucursal Cocktelería y banquetería Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida SERVICIOS PARA 30 PERSONAS SANDWICH ALIADO EN MOLDE BROCHETAS DE FRUTAS TROZO DE PIE DE LIMON TE-CAFE-JUGO Y AGUA MINERAL INCLUYE VAJILLA MANTELES GARZONES   $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.556
TOTAL OC	$ 305.556