1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-697-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-65-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-65-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra NORMANDIE 1916 QUINTERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 725420 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMOR VEST Razón Social COMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST SPA R.U.T. 76.507.718-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARMOR VEST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 1 Unidad FUNDAS CHALECOS DE INSPECCION Y SEGURIDAD Fundas de acuerdo a especificaciones requeridas. Se adjunta Ficha técnica. $ 3.818.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.818.000 $ 3.818.000

Total Neto	$ 3.818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 725.420
TOTAL OC	$ 4.543.420