Orden de Compra. Nº4548-769-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-698-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4548-769-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-698-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD NORMAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916
Comuna Quintero
Impuesto 175111,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Intermedia SPA
Razón Social COMERCIAL INTERMEDIA SPA
R.U.T. 77.093.659-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Intermedia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71122706
Servicios de achicar con émbolo buzo del pozo1CajaBUZOS DE PROTECCION MICROPOROSO 50G PP PE CAJA X 50 UNIDADES TALLA XXL SE ADJUNTA DETALL DE LO SOLICITADO  $ 42.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.539 $ 42.539
71122706
Servicios de achicar con émbolo buzo del pozo1CajaBUZOS DE PROTECCION MICROPOROSO 50G PP PE CAJA X 50 UNIDADES TALLA XL SE ADJUNTA DETALL DE LO SOLICITADO  $ 42.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.539 $ 42.539
53131609
Protector solar100UnidadCAJA PROTECTOR SOLAR 5MLFPS 5G RAYTAN 40 UNIDADES SACHET SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADOBARRE HOJAS, BUZOS DE PAPEL Y PROTECTOR SOLAR $ 6.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.100 $ 603.100
27112003
Rastrillos30UnidadRASTRILLO BARRE HOJAS CON MANGO 22 DIENTES METALICOS (EM-22) SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 7.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.460 $ 233.460
Total Neto $ 921.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.111
TOTAL OC $ 1.096.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.