1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-771-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra DAEM - COPAS Y MEDALLAS CAMPEONATO FUTBOL COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4548-298-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 17586,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAVOGRAF Razón Social ATILIO ARAYA CASTILLO R.U.T. 2.145.722-1 Sucursal GRAVOGRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Trofeos 3 Unidad   DAEM - COPAS CAMPEONATO BUTBOL COMUNAL $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 49101702 Trofeos 3 Unidad no definida   DAEM - COPAS CAMPEONATO BUTBOL COMUNAL $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 49101701 Medallas 8 Unidad no definida   DAEM - MEDALLAS CAMPEONATO BUTBOL COMUNAL $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560

Total Neto	$ 92.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.586
TOTAL OC	$ 110.146