1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-784-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra servicios de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-126-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Avenida Normandie N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 993236,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Maximiliano Razón Social FULL SEGURIDAD PARKING Y ASEO INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.901.911-1 Sucursal Carlos Maximiliano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   servicios de seguridad prestados para el control del ingeso a la Feria Libre y de las Pulgas que funciona en dependencias del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, los días martes, jueves y sabado de 08:00 a 20:00 y de $3.456.000 (tres millones cuatrocie $ 5.227.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.227.563 $ 5.227.563

Total Neto	$ 5.227.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 993.237
TOTAL OC	$ 6.220.800