1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-787-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-193-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-193-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J y S Razón Social NORMA BEATRIZ R.U.T. 14.650.540-6 Sucursal J y S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4000 Bolsa BOLSAS DE NAVIDAD: GALLETAS CHOC KISS (DOS EN UNO), PAPAS FRITAS EVERCRIPS LAY'S 34 GRAMOS, PAQUETE DE GOMITAS AMBROSOLI, BARQUILO RELLENOS LOS TRES NEGRITOS DE AMBROSOLI Y COYAC DE YOGURT (GOLOSINAS IGUAL O SIMILAR)   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000