1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-82-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 62347,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor helpComp Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RAUL ARNOLDO LAGOS BUSTO R.U.T. 76.024.606-9 Sucursal helpComp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SE ADJUNTA ARCHIVO   $ 328.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.146 $ 328.146

Total Neto	$ 328.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.348
TOTAL OC	$ 390.494