1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-832-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Miguel Soto Gutierrez Movilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de Suministro,para la reparación de vehículos municipales-. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Miguel Soto Gutierrez R.U.T. 6.886.802-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra Contrato de Suministro $ 320.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.130 $ 320.130

Total Neto	$ 320.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.130