1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-926-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-81-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-81-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N°1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación AV. NORMANDIE 1916 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 558116,26 Dirección de Envío de la Factura AV. NORMANDIE 1916 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Eduardo Razón Social CENTRO TECNOLOGIO DE SERVICIOS E INVERSIONES SPA R.U.T. 76.923.824-7 Sucursal Andres Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad MATERIAL DEPORTIVO TALLER DE ATLETISMO SE POSTULA POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS - SE INCLUYE FLETE - TIEMPO DE ENTREGA 24 HRS $ 2.937.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.937.454 $ 2.937.454

Total Neto	$ 2.937.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.116
TOTAL OC	$ 3.495.570