1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-97-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-142-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-142-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N°1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación AV. NORMANDIE 1916 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 28100840,02 Dirección de Envío de la Factura AV. NORMANDIE 1916 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Julio Razón Social MIGUEL JULIO LEIVA BELMAR R.U.T. 7.411.675-2 Sucursal Miguel Julio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 11 Unidad “SERVICIO DE ASEO EN EL SECTOR COMERCIAL, TURISTICO Y ESPECÍFICO DE LA COMUNA DE QUINTERO”. Ilustre Municipalidad de Quintero a través del Departamento de Aseo y Ornato. “SERVICIO DE ASEO EN EL SECTOR COMERCIAL, TURISTICO Y ESPECÍFICO DE LA COMUNA DE QUINTERO” VALOR MENSUAL NETO $ 13.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.899.158 $ 147.899.158

Total Neto	$ 147.899.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.100.840
TOTAL OC	$ 175.999.998