1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-983-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-105-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-105-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N°1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 779000 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78575778 Razón Social JUAN JOSE UGALDE NUNEZ R.U.T. 7.857.577-8 Sucursal 78575778 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101503 Establecimientos de comida rápida 1 Unidad COLACIONES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES DE APOYO DE SEGURIDAD COLACIONES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES DE APOYO DE SEGURIDAD FIESTA COSTUMBRISTA LOS DIAS 17,18,19,20 y 21 de SEPTIEMBRE de 2019 $ 4.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.000 $ 4.100.000

Total Neto	$ 4.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.000
TOTAL OC	$ 4.879.000