1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-104-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 60001,62 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTABLECIMIENTOSMUSTAFA Razón Social JUAN LUIS AGUIRRE MARTINEZ DE ANTONANA DIST DE ALI R.U.T. 76.927.910-5 Sucursal ESTABLECIMIENTOSMUSTAFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida PRODUCTOS PARA COFFE BREAK REUNIONES DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE.   $ 315.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.798 $ 315.798

Total Neto	$ 315.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.002
TOTAL OC	$ 375.800