1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-145-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MULTIFUNCIONALES ESCUELA FRANCIA - LEY SEP DESDE 4549-26-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-26-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación CALLE ALONSO DE QUINTERO #1690, ESQUINA BAQUEDANO Comuna Quintero Impuesto 849072 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALONSO DE QUINTERO #1690, ESQUINA BAQUEDANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida INSUMOS MULTIFUNCIONALES SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO LISTADO COMPLETO TONER RICOH ORIGINALES $ 4.468.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.468.800 $ 4.468.800

Total Neto	$ 4.468.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 849.072
TOTAL OC	$ 5.317.872