1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-156-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PATINES PARA TALLER ESCUELA RURAL JUAN JOSE TORTEL - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 181197,87 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKATE MARKET Razón Social SKATE MARKET SPA R.U.T. 76.654.296-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SKATE MARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221509 Patines de ruedas o patines en línea 1 Unidad no definida PATINES PARA TALLER ESCUELA RURAL JUAN JOSE TORTEL - DAEM (SEGUN COTIZACION N°158 ENVIADA A COMPRA AGIL).   $ 953.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.673 $ 953.673

Total Neto	$ 953.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.198
TOTAL OC	$ 1.134.871