1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-157-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra DULCES PARA ACTIVIDAD FINALIZACION I SEMESTRE ESCUELA JUAN JOSE TORTEL - PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 57577,98 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J y S Razón Social NORMA BEATRIZ R.U.T. 14.650.540-6 Sucursal J y S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida DULCES PARA ACTIVIDAD FINALIZACION I SEMESTRE ESCUELA JUAN JOSE TORTEL, SEGUN COTIZACION N°273, PIE.   $ 303.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.042 $ 303.042

Total Neto	$ 303.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.578
TOTAL OC	$ 360.620

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.650.540-6 Ver adjunto