1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-162-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE AUDIO PARA ESCUELA MANTAGUA - PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-21-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 547675 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAWELU SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA R.U.T. 77.488.507-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAWELU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad SISTEMA DE AUDIO PARA ESCUELA MANTAGUA SISTEMA DE AUDIO $ 2.882.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.882.500 $ 2.882.500

Total Neto	$ 2.882.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.675
TOTAL OC	$ 3.430.175