1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-202-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DAEM - PROYECTO GRADUACION LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 10298,38 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teuh Razón Social TERESA DE JESUS JARA BASTIAS R.U.T. 6.001.503-1 Sucursal Teuh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad   ARRIENDO DE VAJILLA 100 PLATOS BASE 100 PLATOS ENTRADAS 100 TENEDORES 100 CUCHILLOS 100 CUCHARAS DE POSTRE 100 COPAS 50 POSILLOS PARA SALSAS $ 54.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.202 $ 54.202

Total Neto	$ 54.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.298
TOTAL OC	$ 64.500