1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra BUZOS Y POLERAS DEPORTIVAS ALUMNOS LICEO POLITECNI DESDE 4549-29-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 255 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 1135320,3 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÑANDU DEPORTES Razón Social VICTOR MANUEL RIOS NOVOA DEPORTES E I R L R.U.T. 52.001.737-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ÑANDU DEPORTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad ADQUISICION DE POLERAS Y BUZOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS LICEO POLITECNICO SEGUN PROPUESTA TECNICA segun especificaciones tecnicas $ 5.975.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.975.370 $ 5.975.370

Total Neto	$ 5.975.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135.320
TOTAL OC	$ 7.110.690