1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-230-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA MANTAGUA - UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA MANTAGUA UTILES DE ASEO CORRELATIVO GENERAL Nº 1565 APRUEBA DECRETO ALCALDICIO Nº 2163 24-12-2007 err 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna -1 Impuesto 19932,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Distribuidora de maderas Montserrat ltda R.U.T. 79.810.070-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad Productos de limpieza de amoniaco UTILES DE ASEO $ 104.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.908 $ 104.908

Total Neto	$ 104.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.933
TOTAL OC	$ 124.841