1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-262-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION SELLO VERDE JARDINES INFANTILES VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 400 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 665522,88 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FASA GROUP LTDA Razón Social CONSULTORA FASA GROUP LIMITADA R.U.T. 76.574.068-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FASA GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida NORMALIZACION SELLO VERDE JARDINES INFANTILES: SEMILLITAS DE LONCURA BURBUJITAS DE SUEÑOS PEQUEÑOS PIRATAS   $ 3.502.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.502.752 $ 3.502.752

Total Neto	$ 3.502.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.523
TOTAL OC	$ 4.168.275