1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-27-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-11-L116 LICEO POLITECNICO - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-11-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 220370,36 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2016 Título Descripción ENVIAR A DIRECCION: Av. Normandie N°2296 - QUINTERO LICEO POLITECNICO QUINTERO RECEPTOR: CRISTIAN VERGARA (DIRECTOR) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO CON REQUERIMIENTOS Se adjunta detalle de insumos, con las marcas correspondientes $ 1.159.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.844 $ 1.159.844

Total Neto	$ 1.159.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.370
TOTAL OC	$ 1.380.214