1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-29-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICA EMERGENCIA COLEGIO NARAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 260623 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORES ELÉCTRICOS LIMITADA Razón Social RODRIGO LEIVA INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. R.U.T. 76.594.099-0 Sucursal ASESORES ELÉCTRICOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida REPARACION ELECTRICA DE EMERGENCIA SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 1.371.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.700 $ 1.371.700

Total Neto	$ 1.371.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.623
TOTAL OC	$ 1.632.323