1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-30-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4549-28-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA MANTAGUA - MATERIALES DE ASEO CORRELATIVO GENERAL Nº 434 DE FECHA 17-04-2008 VºBº NRB 17-04-2008 err Proveniente de Licitación 4549-28-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna -1 Impuesto 33439,81 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS R.U.T. 53.258.730-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO MATERIALES DE ASEO $ 175.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.999 $ 175.999

Total Neto	$ 175.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.439