1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-35-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-25-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-25-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 69540 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor helpComp Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RAUL ARNOLDO LAGOS BUSTO R.U.T. 76.024.606-9 Sucursal helpComp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad TONER LICEO POLITÉCNICO SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE   $ 366.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000

Total Neto	$ 366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.540
TOTAL OC	$ 435.540