1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-404-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS, PINS Y MEDALLAS GRABADAS PARA ESTIMULOS FINALES ESCUELA MANTAGUA - LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación DOMUÑO S/N MANTAGUA COSTADO COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO WANDERERS Comuna Quintero Impuesto 103360 Dirección de Envío de la Factura DOMUÑO S/N MANTAGUA COSTADO COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO WANDERERS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRABADOS SYC SPA Razón Social GRABADOS SYC SPA R.U.T. 77.637.152-1 Sucursal GRABADOS SYC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida 02 GALVANOS DE RAULI 18 X 13 CMS, GRABADO Y CAJA DEPRESENTACION, 200 PINS METALICOS CON RESINA Y BROCHE MARIPOSA Y 50 MEDALLAS METALICAS 5 CMS GRABADAS Y CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA ENTREGAR A LOS ESTUDIANTES ESTIMULOS FINALES ESCUELA MANTAGUA - LEY SEP   $ 544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000

Total Neto	$ 544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.360
TOTAL OC	$ 647.360