1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-444-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION, COLEGIO VALLE DE NARAU - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Ignacio Razón Social MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS R.U.T. 76.716.469-6 Sucursal Nicolas Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111508 Servicios de fumigación de plantas o árboles ornam 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION.   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980