1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-27-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 1596638,65536 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca continental Razón Social BARRACA CONTINELTAL LIMITADA R.U.T. 89.663.500-k Sucursal barraca continental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y BARRACA PARA REPARACION Y MANTENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE QUINTERO. SE ADJUNTAS BASES Y ESPECIFICACIONES. cotización por el total de los m,materiales $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000