1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-508-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION,LICEO POLITECNICO-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARITAS Razón Social CLAUDIA PAMELA MENDOZA TAPIA R.U.T. 11.731.469-3 Sucursal CARITAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 33 Unidad no definida LA BOLSA DE COLACION JORNADA MAÑANA DEBE LLEGAR LOS SGTE: 1 JUGO 1 FRUTA 1 BARRA CEREAL 1 SANDWICH JAMON / QUESO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 90101604 Concesionarios de casino de comida 33 Unidad no definida LA BOLSA DE COLACION JORNADA MAÑANA DEBE LLEGAR LOS SGTE: 1 SANDWICH CHURRASCO / QUESO 1 YOGURT 1 JUGO 1 BARRA CEREAL   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080