1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-52-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-30-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-30-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 141124,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMSA Razón Social ALEJANDRO ALARCON OLMOS R.U.T. 12.662.236-8 Sucursal ALUMSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad REPOSICIÓN DE VIDRIOS Y ACRÍLICOS EN VENTANAS DE ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON MEDIDAS DE VENTANAS.   $ 742.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.760 $ 742.760

Total Neto	$ 742.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.124
TOTAL OC	$ 883.884