1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-55-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EXTINTORES ESCUELA JUAN JOSÉ TORTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 4294 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAMMA44 Razón Social AILLON MENDOZA LIMITADA R.U.T. 77.864.570-k Sucursal FAMMA44 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 5 MANTENCIÓN BÁSICA EXTINTORES PQS 1 MANGUERA DE 6 KG A 10 KG 5 SOPORTE PARED   $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600

Total Neto	$ 22.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.294
TOTAL OC	$ 26.894