1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-58-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EXTINTORES LICEO POLITÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 11711,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAMMA44 Razón Social AILLON MENDOZA LIMITADA R.U.T. 77.864.570-k Sucursal FAMMA44 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 7 MANTENCIÓN BÁSICA EXTINTORES PQS 1 PASADOR DE METAL 1 MANOMETRO 2 MANGUERA DE 6 KG A 10 KG 2 EXTINTOR CERTIFICADO CESMEC 6 KG PQS   $ 61.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.640 $ 61.640

Total Neto	$ 61.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.712
TOTAL OC	$ 73.352