1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-592-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE TALLERES PREVENTIVOS PROGRAMA HPV SEGUNDO CICLO BASICO - HPV2 DESDE 4549-40-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-40-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 del sistema FINANZAS DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 175166,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andres Razón Social Atlantis E.I.R.L. R.U.T. 76.597.627-8 Sucursal Claudio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES A LICITAR. SE POSTULA POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGA EN 48 HRS SE ADJUNTA DESCRIPCION DE CADA PRODUCTO $ 921.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.930 $ 921.930

Total Neto	$ 921.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.167
TOTAL OC	$ 1.097.097