1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-606-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS POR AMBOS LADOS CON FONDOS PROMOCION DE LA SALUD - MINSAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FINANZAS DAEM del sistema CERTIFIZADO PRESUPUE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones digitales Razón Social PRODUCCIONES DIGITALES S.A. R.U.T. 76.037.746-5 Sucursal Producciones digitales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 500 Unidad no definida TRIPTICO EN COUCHE DE 170GRS IMPRESION 4/4 COLORES CORTADOS MAS PLISADO SIN DOBLAR. TIEMPO DE PRODUCCION 4 DIAS HABILES. OFFSET DIGITAL. IMPRESION POR AMBAS CARAS   $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730