1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-66-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra GOLOSINAS PARA ALUMNOS DE LOS 4 JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA - JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 51507,518 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J y S Razón Social NORMA BEATRIZ R.U.T. 14.650.540-6 Sucursal J y S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad no definida Compra de 16 bolsas huevo inca de 20 unidades, 07 bolsas de monedas mabu de 50 unidades y 08 cajas de bandejas huevos de 40 unidades.   $ 271.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.092 $ 271.092

Total Neto	$ 271.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.508
TOTAL OC	$ 322.600