1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-76-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS PARA ESTUDIANTES ESCUELA JUAN JOSE TORTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE SER EN SU TOTALIDAD, EN CASO CONTRARIO SERÁN DEVUELTOS AL LUGAR DE ORIGEN. EL HORARIO DE RECEPCIÓN ES DE: MAÑANA 09:00 A 13:30 HORAS TARDE 15:30 A 17:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indica Ingenieros Razón Social Sergio Andres Franco Moreno R.U.T. 12.863.471-1 Sucursal Indica Ingenieros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 100 Unidad 100 agendas para alumnos pertenecientes a la Escuela Juan José Tortel, ubicado en la localidad de Valle Alegre, tamaño de 21,6 x 14 centímetros, tapas duras impresas a todo color, 120 páginas, impresas en papel bond de 80 gramos y con anillado metálico doble cero.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 255.000

Justificación de exención de impuesto