1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-8-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra LETRERO FRONTIS EDIFICIO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación CALLE ALONSO DE QUINTERO #1690, ESQUINA BAQUEDANO Comuna Quintero Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALONSO DE QUINTERO #1690, ESQUINA BAQUEDANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA UNA VEZ ADJUDICADO DEBE CONTACTARSE CON PATRICIA FERNANDEZ 961700223, PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA DEL DISEÑO REQUERIDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEÑALETICA CHILE Razón Social PUBLICIDAD CATHERINE VALENCIA MUÑOZ EMPRESA INDIVI R.U.T. 76.728.338-5 Sucursal SEÑALETICA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LETRERO FRONTIS DAEM SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000