1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-85-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4549-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna Quintero Impuesto 37648,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AlbaCenter Razón Social CRISTIAN MARCELO MARTINEZ GONZALEZ R.U.T. 13.227.708-7 Sucursal AlbaCenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DE LOS MATERIALES, POSTULAR POR TODO Y HACER FACTURA CON DETALLE   $ 198.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.150 $ 198.150

Total Neto	$ 198.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.648
TOTAL OC	$ 235.798