1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4551-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material para mejorar seguridad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DIEGO PORTALES Razón Social LICEO DIEGO PORTALES R.U.T. 60.903.029-1 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO VARELA 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO DIEGO PORTALES R.U.T. 60.903.029-1 Dirección de Facturación FRANCISCO VARELA 950 Comuna Coquimbo Impuesto 3181,93 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO VARELA 950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC ABASTECEDORA DE MATERIALES LIMITADA Razón Social SOC ABASTECEDORA DE MATERIALES LIMITADA R.U.T. 78.058.420-3 Sucursal SOC ABASTECEDORA DE MATERIALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha Formalita Blanca 1,22 x 2,44 mt.   $ 16.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.747 $ 16.747

Total Neto	$ 16.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.182
TOTAL OC	$ 19.929