1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4551-33-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Galvanos con motivo de Licenciatura 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DIEGO PORTALES Razón Social LICEO DIEGO PORTALES R.U.T. 60.903.029-1 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO VARELA 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO DIEGO PORTALES R.U.T. 60.903.029-1 Dirección de Facturación FRANCISCO VARELA 950 Comuna Coquimbo Impuesto 8316,3 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO VARELA 950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Razón Social IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS R.U.T. 12.171.070-6 Sucursal IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad Galvanos Roca 15 X 15 C, con respectiva Caja   $ 14.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.770 $ 43.770

Total Neto	$ 43.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.316
TOTAL OC	$ 52.086