Orden de Compra. Nº4552-25-MC19 "Servicio aseo Seremi Agricultura"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4552-25-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo Seremi Agricultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI XII Región
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N° 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 38
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Av. Bulnes N° 309
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N° 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
otras especificaciones

La factura debe ser ingresada por oficina de partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Av. Bulnes 0309, Punta Arenas y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico geomara.ojeda@minagri.gob.cl, junto al detalle de facturación. La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a la devolución de la siguiente forma:

 a) factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma www.mercadopublico.cl.

 b) En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario. Dicho reclamo se entenderá practicado en la misma fecha de envío de la comunicación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luisvs
Razón Social LUIS ARMANDO VERGARA SANHUEZA
R.U.T. 6.885.383-4
Sucursal Luisvs
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad InternacionalServicio aseo oficinas seremi de Agricultura 16.12.2019 - 20.12.2019Servicio aseo oficinas seremi de Agricultura 16.12.2019 - 20.12.2019 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.