1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4552-48-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Y ENTREGA CORRESPONDENCIA SEREMI XII Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI XII Región Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N° 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Av. Bulnes N° 309 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OTRAS ESPECIFICACIONES <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">La factura debe ser ingresada por oficina de partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Av. Bulnes 0309, Punta Arenas y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico geomara.ojeda@minagri.gob.cl, junto al detalle de facturación. La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a la devolución de la siguiente forma:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">a) factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma www.mercadopublico.cl.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">b) En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario. Dicho reclamo se entenderá practicado en la misma fecha de envío de la comunicación.</span> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO AGUILA MUÑOZ - Casa Matriz Razón Social JULIO EMILIO AGUILA MUNOZ R.U.T. 12.541.675-6 Sucursal JULIO AGUILA MUÑOZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad no definida Aseo en Oficinas de la Seremi XII, avenida bulnes 0309 Piso 4, y entrega de correspondencia 10 días, desde el 17 de diciembre al 31 de diciembre 2018 Aseo en Oficinas de la Seremi XII, avenida bulnes 0309 Piso 4, y entrega de correspondencia 10 días, desde el 17 de diciembre al 31 de diciembre 2018 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000

Justificación de exención de impuesto