1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4555-243-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro servicio agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-31-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 del sistema Proexi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco #399 Comuna Zapallar Impuesto 36326,29 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA SODA AMERICA Razón Social CARLOS FABIAN LOPEZ R.U.T. 21.716.790-6 Sucursal AGUA SODA AMERICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 24 Unidad no definida   32 bidones de agua mes de junio $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424 50202301 Agua 32 Unidad no definida   32 bidones de agua mes de mayo $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.232 50202301 Agua 35 Unidad   35 bidones de agua, mes de marzo $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.535 $ 73.535

Total Neto	$ 191.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.326
TOTAL OC	$ 227.517