1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4555-285-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición servicio de impresión para DESAM y CESFAM de Catapilco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 385/2020 - 215.22.07.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco #399 Comuna Zapallar Impuesto 285,91 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NGS S.A Razón Social NGS S.A. R.U.T. 78.515.910-1 Sucursal NGS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 2   (1400306 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO+VARIABLE MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L5650DN POR 12 MESES 1426808 (1400306) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO+VARIABLE MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L5650DN POR 12 MESES; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 792,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.584,00 US$ 1.584,00

Total Neto	US$ 1.584,00
Descuento	US$ 79,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 285,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.790,71