1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4555-293-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo impresoras salud-Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-52-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254/2020 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco #399 Comuna Zapallar Impuesto 90649,19 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.765.900-0 Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad   Impresora 2tv03765 $ 85.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.349 $ 85.349 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad   Impresora 2QE 00620 $ 263.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.444 $ 263.444 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad   impresora 2tv03767 $ 83.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.108 $ 83.108 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad   Impresora 2tv03768 $ 45.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200

Total Neto	$ 477.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.649
TOTAL OC	$ 567.750