1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4555-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4555-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4555-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149/2022 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco #399 Comuna Zapallar Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA R.U.T. 77.278.937-8 Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y LOS CESFAM DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SEGÚN LISTADO DEL ANEXO N°4 DE LAS BASES ESPECIALES. POR $30.000.000 O 24 MESES, LO PRIMERO QUE SUCEDA. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y LOS CESFAM DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SEGÚN LISTADO DEL ANEXO N°4 DE LAS BASES ESPECIALES. POR $30.000.000 O 24 MESES, LO PRIMERO QUE SUCEDA. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1