1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4555-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO CESFAM CATAPILCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4555-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/2022 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco #399 Comuna Zapallar Impuesto 119377 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Petch Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA PETCH LIMITADA R.U.T. 76.317.833-1 Sucursal Comercializadora Petch Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad no definida   LÍNEA 9, BOLSA DE BASURA MEDIDAS 70 X 90 CM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad no definida   LÍNEA 6, LAVALOZAS ENVASE 500 ML. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 14111703 Toallas de papel 150 Unidad no definida   LÍNEA 2, TOALLA DE PAPEL ROLLO 300 MTS. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 628.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.377
TOTAL OC	$ 747.677